为了完善学生活动支出报账工作，方便工作记录，防止大家遗忘购买支出情况，从2023年11月1日起，各位老师组织专项学生活动需购买物品时，每次填写《诸侯快讯1122学生活动物品购买审批单》（加盖骑缝章），《审批单》可在学院网站“下载专区-学生科”下载。
请每项工作结束后及时报账，原则上每月处理完毕当月账务，报账以专项活动为单位，即每笔报账整理好专项活动支出的所有票据。具体操作流程如下：
1、完整填写《审批单》，上联为存根，负责具体工作老师留存；下联提供给物品供应商，请供应商妥善保存，用于报账核对；中间加盖学生科或院团委骑缝章；
2、供应商报账提供发票时，同时提供相对应的《审批单》下联，具体负责老师与存根核对无误；
3、具体负责老师报账签字时，发票后附《审批单》上下联。
